 |
Previous Top Next |
Supplier
Modul ini digunakan untuk mendaftarkan Supplier/Pemasok.
Adapun Data yang harus diisi dalam modul ini adalah :
Supplier Id
Diisi dengan Kode Supplier.
Nama Perusahaan
Diisi dengan Nama Perusahaan.
Kategori
Diisi dengan Pilihan Local atau Overseas.
Tax. No
Diisi dengan Nomor Pajak Supplier Jika ada.
Default Currency
Diisi dengan Kode Mata Uang yang biasa digunakan oleh Supplier untuk bertransaksi. Contoh :
IDR --> untuk mata uang Rupiah
Bisa Retur Barang
Jika Barang bisa diretur kepada Supplier maka beri tanda centang/cheklist pada kotak "Bisa
Retur Barang". tapi jika tidak dicentang/dicheklist maka berarti barang tidak bisa diretur kpd
Supplier.
Top
Adalah Term Of Payment/Jangka waktu pembayaran.
PPN
Jika ada PPN maka beri tanda centang/cheklist pada kotak PPN dan isi berapa jumlah PPNnya,
Jika tidak dicentang maka tidak ada PPN.
Plafond
Diisi dengan Batas maksimal Hutang/Kredit yang diberikan oleh Supplier kepada kita.
No. Rekening
Diisi dengan Nomor Rekening Supplier.
Kode Perkiraan Hutang
Diisi dengan Kode Perkiraan Hutang.
Bank Supplier
Diisi dengan Nama Bank yang digunakan Supplier untuk bertransaksi.
Pemilik Rekening
Diisi dengan Nama Pemilik Rekening Bank Supplier.
Keterangan
Diisi dengan Keterangan yang diperlukan.
Alamat Supplier
Bisa berisi satu atau lebih Kontak Person yang berhubungan dengan Supplier. Untuk
Mendaftarkan Kontak Person baru, klik new lalu isi Contact Properties dengan Data-data Kontak
Personnya, (nama, alamat, Telepon, fax, email).